随州市疾控中心2017年部门决算公开说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年10月17日 点击数:200 字号:

随州市疾病预防控制中心

2017年部门决算公开信息

 

第一部分 随州市疾病决防控制中心概况

一、单位主要职责

  二、单位基本情况

第二部分随州市疾病决防控制中心2017年部门决算情况说明

  一、2017年单位决算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费决算情况说明

第三部分 随州市疾病预防控制中心2017年部门决算表

  一、收支决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

      第四部分 部门整体支出绩效自评报告

      第五部分 名词解释

 

 

第一部分    随州市疾病预防控制中心概况

  • 单位主要职责

随州市疾病决防控制中心是经市政府批准建立、市卫生和计划生育委员会主管、负责全市疾病决防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位。具体职能为:

  1、疾病决防与控制:制订全市疾病决防控制策略与措施,组织实施疾病决防控制工作规划、计划和方案,决防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置:开展全市突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供决测决警信息;开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理:管理全市疾病决防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病决防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

 4、健康危害因素监测与干决:开展食源性、环境性疾病监测与调查处置,对影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干决策略与措施,决防控制相关因素对人体健康的危害。

 5、实验室检测检验与评价:开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的实验室检测、分析、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的决防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进:开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干决,促进公众掌握自我保健与防护技能。

 7、技术管理与应用研究指导:开展全市疾病决防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病决防控制工作绩效考核与评估。

二、单位基本情况

随州市疾病决防控制中心是政府实施疾病决防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位,担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病决防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。按照工作性质,经费来源应由政府全额投入。

我单位机构设置是内设 19个 科室/所,12个专业技能科室(所),1个检验监测科室,1个医技科室,5个行管后勤科室,现有职工228人,其中卫技人员127人,有高级技术职称27人,中级技术职称31人,博士研究生1名硕;士研究生4名;

另,经政府批准成立的随州市艾滋病防治所归属于随州市疾病决防控制中心。

第二部分  随州市疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明

一、2017年单位决算收支情况说明

(一)收支决算情况

2017年决算总收入4787.67万元,其中:财政拨款收入1736.61万元(其中:人员经费729万元,项目经费1007.61万元)。事业收入2821.52万元, 上级补助收入172.91万元,其他收入56.62万元。比去年的4881.93万元下降了1.93%

(二)支出决算情况

2017年决算总支出5304.80万元,其中:基本支出3780.06万元;项目支出1524.74万元,比去年的4575.03万元增加了15.95%。

(三)财政拨款支出情况

一般公共决算财政拨款支出2253.74万元(其中:基本支出729万元,项目支出1524.74万元)。比去年的1705.10增加了548.64万元,增加原因:2017年职工增资及单位项目增加。

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年决算“三公”经费共计36.34万元,与年初预算数45万元相比节约19.24%。其中:

    1、因公出国(境)费与上年一样无决算支出;年初也无此项预算支出。

2、公务接待费0.36万元,共接待批次为5次,接待人次约为35人次;上年度一般公共预算财政拨款无公务接待费支出,年初预算一般公共预算财政拨款公务接待费支出为2万元,与年初预算比节约82%,原因是单位压缩开支。

3、公务用车运行维护费35.98万元,比上年增加25.57万元,主要原因是:单位项目增加、处理突发公共卫生事件较频繁及加强疫苗管理,按省里要求实行统一配送(每季度一次,送到每个乡镇),与年初预算数43万元相比节约16.33%。

三、国有资产占有情况

2017年年末总资产3020万元,其中:固定资产净值2207万元,年末总负债1524万元资产负债率为50.45%,固定资产增长率14.84%。

 

第三部分   随州市疾病预防控制中心2017年部门决算公开表

第四部分 部门整体支出绩效自评报告

一、单位职能概述

  随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位,担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。我单位现有职工224人,其中在岗人员155人(在职128人,临时工27人)、退休人员69人,编制核定128人(艾滋病防治所5人)。

二、2017年度工作任务

1、完善卫生应急处理机制。进一步完善“一案三制”,完善“五个一”建设,规范风险评估和预案推演,加强储备应急物资,提高对重大疫情、突发公共卫生事件处置能力,努力降低对人民群众健康的危害。

2、加强重大传染病防治。在巩固艾滋病、结核病等重大传染病防治成果的基础上,提高创新意识,规范工作程序,充分调动全社会力量整体推进防治工作,确保省级重点专科建设。规范散发疫情处理,提高痢疾、伤寒、流感、流感监测点工作质量,做好人感染H7N9禽流感、发热伴血小板减少综合症、布鲁氏菌病等新发传染病监测、防控工作。加强对麻疹等疫苗可控传染病调查、处理和抗体监测,切实提高免疫预防效果。

3、全面启动信息化办公。充分利用全市卫生计生信息平台,拓展疾控业务、提高工作效率。加强中心门户网站建设,加强对外宣传和健康教育促进;规范和完善市级突发公共卫生事件应急指挥平台和指挥体系建设;加强档案管理工作,争创省级档案先进单位。

4、大力推进健康管理服务。积极参谋、策划出台“随州市健康管理实施方案”,通过试点探索积累经验,循序推进健康管理服务,积极创建曾都区慢性疾控防控示范区。

5、扩大职业技术服务和卫生监测服务。进一步规范职业技术服务、职业健康监护和职业病诊断工作,加强与安监局、社保等部门的联动防控,努力扩大健康危害因素、职业健康监护、职业技术服务范围。认真宣传贯彻《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《职业病防治法》、《消毒管理办法》、《中小学生健康体检管理办法》等法律法规,按照技术规范提供监测、评价、监护、服务。

6、努力推进基本公共卫生服务逐步均等化。完善基本公共卫生服务信息报告制度,加强对基本公共卫生服务信息的收集、审核、上报工作;协助建立基本公共卫生服务项目的考核制度,强化对基本公共卫生服务项目数量和质量的考核,提高公共卫生服务补助资金的使用效益;完善基本公共卫生服务项目工作的指导培训机制,强化对基本公共卫生服务项目工作人员的培训,促使其素质的有逐步提高;争取基本公共卫生服务经费支持,强化绩效考核理念,强化督导,使服务真正落在实处。

7、进一步规范绩效评估。按照绩效评估的要求,根据疾病控制重点,规范设置岗位,明确岗位职责,合理分配任务,实行量化考核,建立科学高效的工作程序,强化考核、督导,全方位实施疾病预防控制绩效评估。

8、巩固疾病控制“强基工程”成果。积极争取政策、落实人员编制与财政保障,继续加强实验室检测能力建设,整体提升监测水平。加快医疗机构、乡镇卫生院的公共卫生科建设进度,加大公共卫生人才培养锻炼力度,促进公共卫生服务措施落实。

三、2017年度总体资金情况

(一)收入分析

本年总收入4788万元,比去年的4882万元下降了1.93%。

1、财政补助收入共计1737万元,比去年的2012万元下降了13.67%,其中:(1)财政补助人员经费729万元,比去年564万元上升了27.30%;(2)市本级配套项目经费339万元(艾滋病防治经费69万元,结核病防治经费25万元,免疫规划35万元,卫生应急物资储备20万元,地方病防治10万元,公共卫生检测100万元,水质监测80万元); (3)中央及省拨专项经费669万元;比去年1303万元下降了48.66%。(这里需要说明的是中央及省拨专项经费急骤下降的原因是2017年减少了食品安全检验监测设备购买项目520万元)。

2、事业类收入共计3051万元,其中:(1)事业收入2822万元,比去年的2659万元增长了6.13 %;(这里需要说明的是今年我们单位自创收入与上年比较应是下降的,一是在2016年12月份存到财政专户的收入有160万元,因财政局核算拨款时间差的原因于2017年2月才上指标,二是今年麻腮疫苗的普种); (2)上级补助收入173万元;(3)其他收入56万元。

(二)支出分析

本年总支出6075万元,比去年的4575 万元增长了32.77%。影响支出大幅度增长的因素主要有:1、工资及福利支出由去年的1536万元增长到2009万元,上升了30.79%;

 2、商品和服务支出由去年的2118万元到增长到2920万元, 增长了37.87%; 增长的主要原因是项目经费支出增加,项目支出由去年的767万元增加到1137万;另外:今年的 “三公经费”由去年的87万元增长到120万元,增长了37.93%(交通费由去年的28万增长到43万元,增长了53.57%,招待费由去年的24万元增长到38万元,增长了58.33%,差旅费由去年的35万元增长到39万元,增长了11.43%)。

3、其他资本性支出(设备购置费)由去年的440万元增长到613万元, 增长了39.32%,增长的主要原因是2016年中心领导根据党的政策积极争取了食品安全检验监测项目。

4、对个人和家庭的补助支出由去年的474万元增长到533万元, 增长的主要原因一是退休人员增加及工资正常增资,二是补发了2016年退休人员按比例发放的党建及综合治理奖励工资36万元。

(三)资产、负债状况

资产状况:2017年年末总资产3020万元,其中:货币资金412万元;固定资产净值2207万元;应收账款14万元,其他应收款27万元,存货347万元,无形资产3万元,在建工程10万元;

负债状况:2017年年末总负债1524万元。其中:应付账款1463万元,其他应付款28万元,应缴财政专户4万元。应缴未缴各类保险29万元。资产负债率为 50.45% ,固定资产增长率14.84%。

四、项目支出、整体绩效情况

   2017年中央和省转移支付项目,共计1007万元。分别用于艾滋病、结核病、疟疾、急性传染病、慢性病、地方病、水质监测、食品安全监测等14个项目防治工作,现将项目工作完成情况汇报如下:

  • 艾滋病防治项目

随州市暗娼、MSM、吸毒三个高危人群干预率均达到80%,新发现艾滋病70人,合治疗的病人治疗率达96.28%。健康促进(重点人群艾滋病知识的知晓率)年度指标达到90%以上,主动监测、监管场所监测、自愿咨询检测均超额完成任务指标。艾滋病调查及处置满意度为100%,高危人群服务满意度为98%以上。 随州市范围内绩效目标已全部完成。

(二)结核病防治项目

A目标病人就诊率达常驻人口的3‰:依据这一标准2017年初省下达初诊任务为6870例,实际全年共接诊初诊病人7077例,完成率已达到103%超额完成目标达3.23‰。B发现和治疗肺结核率达100%:2017年发现活动性肺结核病人926例。占年任务900例的103%;对所有活动性肺结核病人给予了免费抗结核药物治疗,治疗覆盖率达100%。C新涂阳愈率达85%:2016年共治疗肺结核病人1066例,其中涂阳病人180例,全程督导180例,治愈164例,治愈率达91.11%。D、规范管理率达100%:公共卫生均等化病人治疗管理率省下达的指标要求达到90%以上。实际指标为全市100%。 随州市范围内绩效目标已全部完成。

(三)免疫规划项目

以乡镇为单位疫苗接种率年度指标为90%,全年完成率

90%。效益指标完成情况分析:一类疫苗接种年度指标为56.26

万剂次,全年完成率已达到100%;儿童建卡年度指标为29130张,全年完成率已达到100%。满意度指标完成情况分析:疫点调查及处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。 随州市范围内绩效目标已全部完成。

(四)疟疾防治项目

镜检员培训率年度指标为85%,全年完成率已达到85%,“三热病人”血检率年度指标为0.60‰,全年完成率已达到0.789‰。健康促进(重点人群疟防知识的知晓率)年度指标为85%,全年完成率已达到90%,镜检能力提升率度指标为85%,全年完成率已达到85%,治疗管理病人年度指标为100%,全年完成率已达到100%.疫点调查及处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%.  随州市范围内绩效目标已全部完成。

  • 卫生应急物资储备

项目资金到位情况分析:项目资金均能按时拨付位。

项目资金执行情况分析:项目资金已全部用完,使用率达100%。

项目资金管理情况分析:严格按照管理要求,做到了专款专用。无挪作他用的情况。

物资有效率=100%,物资完整率>80%,调用及时率=100%,本项目无未完成内容。

(六)流感监测项目

对相关人群开展血清学检测100人,全年完成率已达到100%;开展流感病毒核酸检测1121,细胞毒株30株,鸡胚毒株16株。排出风险人群年度指标为100人,全年完成率已达到100%。血清学检测对象满意度年度指标为90%,全年满意率达到100%;  随州市范围内绩效目标已全部完成。

(七)慢性病防治项目

(1)死因监测

在全市范围开展了全人群的死因监测工作,建立了市-区(县)-社区服务中心/乡镇卫生院-社区服务站/村四级死因监测网络。2017年我市共报告死亡病例13983例,报告死亡率为6.22‰,其中随县(6.84‰),广水(6.08‰)、曾都区(5.66‰)。

(2)肿瘤监测及心脑血管事件报告工作

2017年随州市共报告急性心脑血管事件12193例,已审核11789例,总体粗发病率为556.55/10万。2017年曾都区居民急性心脑血管事件粗发病率为496.03/10万;随县居民粗发病率为843.85/10万;广水市居民粗发病率为258.49/10万。2017年全年我市共报告恶性肿瘤发病4149例,推算年均发病率为189.38/10万。其中曾都区为249.60/10万、随县247.93/10万、广水79.02/10万。

(3)慢病综合防控示范区建设及全民健康生活方式行动

 示范创建工作:2017年积极开展全民健康生活方式行动,开展示范区支持性环境创建工作,目前建设健康主题公园1个、健康步道2条,健康一条街1个,健康小屋5个,健康单位6个、健康学校32个、健康酒店/餐厅5个、健康食堂5个、健康社区52个、健康自测点52个;全区实现无烟学校、无烟医疗卫生单位全覆盖,建设无烟单位79个。

(4)健康教育与健康促进

各类宣传日宣传活动仅卫生部门在开展,市疾控中心慢病所在“世界帕金森日”、“高血压防治日”、“糖尿病防治日”、“爱牙日”、“全民健康生活方式日”等宣传日期间分别进行户外宣传活动。

(八)地方病防治项目

(1)碘盐监测:

随州市完成碘盐监测900份,其中曾都区8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份;随县8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份;广水市8-10岁儿童碘盐监测200份,孕妇碘盐监测100份。

(2)尿碘监测:

随州市完成尿碘监测600份,其中曾都区8-10岁儿童尿碘监测200份,孕妇尿碘监测100份;随县8-10岁儿童尿碘监测200份,孕妇尿碘监测100份。

(3)8-10岁儿童甲状腺B超监测:

曾都区完成8-10岁儿童甲状腺B超监测200份。

(4)水碘监测:

随州市完成乡级水碘监测753份,其中曾都区监测169份,随县监测403份,广水市监测181份。随州市完成村级水碘监测1134份,其中曾都区监测0份,随县监测634份,广水市监测500份。

2.效益指标完成情况分析:随州市碘缺乏病防治继续保持消除状态;随州市饮水型氟中毒无新发病例。

(九)食品风险监测项目

2017年全年监测样品数为843份(计划643份),总体完成率为131%;检测发现超标57份,超标率为6.76%。与2016年相比采样检测数有较大幅度增长,不合格率有较大幅度降低。监测全省兽药残留项目样品412份(计划362份),完成率为114%,检出 20份,检出率4.85%,超标8份,超标率为1.94%。食源性疾病主动监测数据上报率100%。分析食品安全数据,发现我市食品总体趋势较为平稳,食品中的重点问题在于食品添加剂超标现象较为明显;熟肉制品、豆制品婴幼儿谷类辅助食品中微生物超标现象较为明显,检出了金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌。应当加大监管力度,特别是对农贸市场的监管。2017年开始对全省的兽药残留污染物进行监测,兽药残留污染物在湖北省地区的家畜、家禽在有检出,应引起关注。分析食品安全监测数据,发现食品安全隐患,对风险监测中发现的食品安全隐患,向省市卫生计生委提交食品安全隐患报告。2017年,我中心对随州市采集的6份生鲜猪肉样品进行了氯霉素项目的监测,发现生鲜猪肉食品存在严重安全隐患,立即向市卫计委发出食品安全隐患专报,并转发市农业局,对样品来源进行追踪和处罚,保证了市民的食品安全。

(十)传染病防治专项

传染病暴发疫情处置完成率100%,全年完成率已达到100%,自然疫源性疾病监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%。健康促进(重点人群传染病防治知识的知晓率)年度指标为85%,全年完成率已达到90%,重点传染病防控任务监测任务数完成率为100%,全年完成率已达到100%.突发公共卫生事件调查及处置年度指标为100%,全年完成率已达到100。

  • 公共卫生检测专项

公共场所常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,医疗机构消毒效果常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%。公共场所常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,医疗机构消毒效果常规监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%。公共卫生监测点投诉调查及公共卫生应急处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。  随州市范围内绩效目标已全部完成。

  • 水质监测专项

水质日监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,水质月监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,省级生活饮用水水质监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%。水质日监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,水质月监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%,省级生活饮用水水质监测年度指标为100%,全年完成率已达到100%。水质监测点调查及应急处置年度指标为100%,全年完成率已达到100%。随州市范围内绩效目标已全部完成。

(十三)血吸虫病潜在流行区风险监测专项

对相关人群开展血清学检测1000人,全年完成率已达到110%;检测我市来自血吸虫疫区的家畜100头,全年完成率已达到171%;检查我市钉螺输入风险地点、较大河流中漂浮物及可疑环境是否有钉螺存在各5处,全年完成率已达到100%。排出风险人群年度指标为1000人,全年完成率已达到110%,排出风险环境5处,全年完成率已达到100%血清学检测对象满意度年度指标为90%,全年满意率达到100%;购进疫区家畜户主满意度年度指标为90%,全年满意率达到100%。  随州市范围内绩效目标已全部完成。

(十四)重点职业病监测项目”和“医用辐射防护及职业性放射性疾病监测项目

(1)重点职业病监测项目:

按照湖北省卫生和计划生育委员会《湖北省2017年重点职业病监测与职业健康风险评估项目实施方案》,结合随州市职业病防治工作实际情况,监测的重点职业病:是指接触煤尘(煤矽尘)、矽尘、苯、铅、噪声、电焊烟尘、水泥粉尘等7种职业病危害因素所致的煤工尘肺、矽肺、苯中毒及苯所致的白血病、铅中毒、噪声聋、电焊工尘肺及水泥尘肺。以随州市辖区内具有职业病健康体检资质的体检机构且开通网报系统的4家体检机构的网报信息的数据为依据进行统计分析并撰写年度报告。2017年随州市重点职业病项目的监测数据分析,监测的10种重点职业病危害因素中,噪声的分布最为广泛,涉及270家企业,4794名劳动者,在职业健康监护中发现326例噪声职业禁忌证者;其次是矽尘,涉及118家企业,5873名劳动者,在职业健康监护中发现9例疑似尘肺病患者和110例粉尘职业禁忌证者;随州市2017年共计发现5例新发尘肺病患者,未发现其它职业病患者,3例尘肺病患者都发生在采矿业、2例发生在制造业中,因此对矽尘和噪声的防控仍是随州市职业病防治工作的重点。监测结果汇总分析并形成报告,报随州市卫生计生委,为市政府部门制定职业病防治策略提供数据支撑。通过重点职业病监测项目数据整理分析,发现职业病防治工作中的薄弱环节,予以改进和提高,不断提升职业病防治能力。监测结果上报省疾病预防控制中心,促进省级政府部门对区域职业病防治情况的了解,为湖北省的职业病防治提供参考。

(2)医用辐射防护及职业性放射性疾病监测项目:医用辐射防护及职业性放射性疾病监测区县覆盖率100%,收集了全市82家放射诊疗机构基本情况调查表,病对其中6家机构进行了放射诊疗设备性能检测和辐射防护检测,完成了全市放射工作人员在岗期间体检,共计363人。

五、存在的问题

1、疾控任务繁重。一方面随州市是艾滋病的重灾区,结核病的高发区,也是新发传染病的疫源地,疟疾、地方病亦是重点防控的地区,疾病控制任务相当繁重;另一方面,承担基本公共卫生服务均等化的任务也十分艰巨,扩大免疫规划、老年保健、死因监测和重症精神病、高血压、糖尿病管理均由疾控中心承担;同时人口流动频繁,给疾病预防控制工作带来一定的工作难度。部分乡镇卫生院对传染病防治不重视,结核病病人发现及转诊工作削弱,导致病人发现任务难以完成。部分综合医院网报工作落实不够,转诊工作流于形式,导致病人流失。

2、能力有待提高。当前各级公共卫生专业存在着专业人员相对缺乏、能力不强,管理水平较低,各专业技术人员断档、老化,难以引进新的专业技术人员等在很大程度上制约了疾控工作的开展。

3、中央转移支付资金滞后,在实际工作中难以操作,建议对这方面的工作任务在当年5月份就应明确且资金及时拨付到位。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

 

 

 

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