随州市疾病预防控制中心2019年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2019年02月20日 点击数:110 字号:

随州市疾病预防控制中心2019年部门预算

目   录


第一部分  随州市疾病预防控制中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  随州市疾病预防控制中心2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市疾病预防控制中心2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释

第一部分 随州市疾病预防控制中心概况
  一、部门主要职责
  随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位,担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。按照工作性质,经费来源应由政府全额投入。
  二、部门基本情况
我单位现有职工227人,其中在岗人员154人(在职130人,临时工24人)、退休人员73人,编制核定128人(艾滋病防治所5人)。

  第二部分  随州市疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
  一、2019年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2019年预算总收入5585.84万元,其中:财政拨款2154万元(人员经费1280万元,项目经费320万元,上级专项转移支付554万元)非税收入490万元,其他收入1544万元,事业收入1397.84万元。今年预算总收入比上年预算安排减少243.35万元,减少4.17%;减少的原因一是人员调出及退休人员增加;二是单位职能变动。
  (二)支出预算情况
  2019年预算总支出5585.84万元,(其中按功能分类:医疗卫生支出4303.55万元,社会保障就业支出164.44万元,住房保障支出145.42万元,事业单位经营支出900万元),今年预算总支出比上年预算安排减少243.35万元,减少4.17%;减少的原因一是人员调出及退休人员增加;二是单位职能变动。其中项目支出2418万元,具体明细如下:

  (三)财政拨款支出情况
  2019年预算财政拨款支出2644万元,较上年预算安排的3497减少853万元,减少24.39%%;减少的原因是卫生应急与检测大楼项目资金来源的变动;其中:人员经费由上年910万元增长到1280万元,增长370万元,增长28.91%,增长的原因是单位职能的转变,人均经费保障增加;项目经费(地方配套)由上年的240万元增长到320万元,增长80万元,增长33.33%,增长的原因是今年将生活饮用水监测项目纳入预算,纳入预算管理的非税收入与上年持平,预算金额为490万元,上级专项转移支付由上年的1857万元下降到554万元,下降了1303,下降70.17%,(下降的原因主要是卫生应急与检测大楼项目资金来源的变动)。
  (四)政府性基金情况
  我单位没有使用政府性基金预算拨款。
  (五)国有资本经营预算情况
  我单位国有资本经营预算支出总额为1397.84万元,主要用于支付在职人员及退休人员医疗保险和五项奖470.21万元、以及商品服务支出927.63万元。较上年预算安排的减少394.76万元,减少22.02%,减少的原因是单位职能的转变则收费项目减少及二类疫苗零差价销售。
  (六)机关运行经费等重要事项的说明
  2019年预算公用经费392.96万元,较上年预算安排397.92万元减少4.96万元,减少1.25%,减少的原因是主要原因是我单位将继续认真贯彻落实中央“八项规定”等精神,进一步从严控制各项支出。具体支出明细如下:


  (七)政府采购情况
  此项无预算。
  (八)国有资产占用情况
  截至2018年年底,随州市疾病预防控制中心总资产2732.11万元,比年初余额减少288.03万元,减少9.54%,主要一是因为本年度加速偿还原欠货款,货币资金减少,二是固定资产计提折旧及无形资产累计摊销增加;其中固定资产原值3660.23万元,比年初增加60.75元,同比增加1.69%,增加的原因主要是购置了一批专业设备及部分办公设备;流动资产685.64万元,比年初减少115.13元,同比减少14.38%,减少的原因是本年度加速偿还原欠货款,货币资金减少。
  二、2019年“三公”经费公共预算情况说明
  2019年预算“三公”经费共计41.50万元(其中:公务接待费13.68万元,公务用车27.82万元);较上年预算89.47安排减少了47.97万元,主要原因一是是我单位将继续认真贯彻落实中央“八项规定”等精神,进一步从严控制各项支出,二是单位职能的转变,收入渠道改变。
  2019年随州市疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排41.50万元。其中:
  因公出国(境)费0万元,同比减少100%,主要原因是:单位职能的转变,收入渠道改变。公务接待费13.68万元,比上年减少19.52万元,同比减少58.8%,主要原因是:主要原因一是是我单位将继续认真贯彻落实中央“八项规定”等精神,进一步从严控制各项支出,二是单位职能的转变,收入渠道改变。
  公务用车运行维护费27.82万元,比上年减少18.45万元,同比减少39.87 %,主要原因是:主要原因一是将继续加强车辆管理,严控支出,二是单位职能的转变,收入渠道改变。
  2019年没有预算公务用车购置费。
  第三部分 随州市疾病预防控制中心2019年部门预算表

  第四部分随州市疾病预防控制中心2019年预算绩效情况
  一、部门整体绩效目标编制情况

  二、重点项目绩效目标编制情况


  第五部分  名词解释
  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
  2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等;
  3、对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等 ;
  4、资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出,包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置以及其他资本性支出。
  5、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  6、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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