随州市疾病预防控制中心2020年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2020年04月01日 点击数:168 字号:

目   录

第一部分  随州市疾病预防控制中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市疾病预防控制中心2020年部门预算

情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市疾病预防控制中心2020年预算绩效情况

  • 部门整体绩效目标编制情况说明
  • 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 随州市疾病预防控制中心概况

    一、部门主要职责

    随州市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会性、公益性事业单位,担负着全市疾病监测、卫生检测、疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、科研和培训、卫生宣传与健康教育等任务。按照工作性质,经费来源应由政府全额投入。

    二、部门基本情况

    我单位现有职工222人,其中在岗人员148人(在职126人,临时工22人)、退休人员74人,编制核定128人(艾滋病防治所5人)。

 

第二部分  随州市疾病预防控制中心2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2020年预算总收入7219.98万元,其中:财政拨款4664.79万元(人员经费1297.79万元,公用经费63万元,项目经费340万元,上级专项转移支付2274万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款690万元),其他收入1059.86万元,事业收入1495.33万元。今年预算总收入比上年预算数5585.84万元增加1634.14万元,增加了29.26%,增加的原因主要一是单位职能变动,财政拨款增加(人员经费由上年的1280万元增加到1297.79万元,增加了17.79,增加了1.39%);二是卫生应急检验检测大楼由去年的1500万元增加到2293万元,增加了793万元,增加了52.86%;

    (二)支出预算情况

    2020年预算总支出7219.98万元,其中:工资福利支出1989.55万元,对个人和家庭补助支出127.54万元,商品和服务支出1535.99万元,项目支出3527.00万元;2020年预算总支出比上年预算5585.84万元增加1634.14万元,增加了29.26%,增加的原因主要一是单位职能变动,财政拨款增加(人员经费由上年的1260万元增加到1297.79万元,增加了37.79,增加了3%);二是卫生应急检验检测大楼由去年的1500万元增加到2293万元,增加了793万元,增加了52.86%;

其中项目支出3527万元,具体明细如下:

    (三)财政拨款支出情况

    2020年预算财政拨款支出4664.79万元,较上年预算安排的增加2020.79万元,增加了76.43%;其中:人员经费由上年1260万元增长到1297.79万元,增长了3.00%,项目经费(地方配套)由上年的320万元增长到340万元,增长了6.25%,增长的原因一是2020年增加了日元贷款项目,二是增加了公用经费拨款63万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款由上年的490万元增长到690万元,增长了40.82%,上级专项转移支付由上年的554万元增加到2274万元(主要是增加了卫生应急与检测大楼项目)。

    (四)政府性基金情况

    我单位没有使用政府性基金预算拨款。

    (五)国有资本经营预算情况

    我单位国有资本经营预算支出总额为1495.33万元,主要用于支付退休人员医疗保险39.90万元,退休人员五项奖励工资127.54万元,以及商品服务支出740.99万元,在职人员五项奖励工资423.62万元,单位自聘人员支出69.25万元,在职人员各类社会保险支出94.03万元。较上年预算安排的增加97.49万元,增加了6.97%,增加的原因是物价上涨疫苗成本上涨及加大力度收回外欠款。

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

    2020年预算公用经费393.99万元,与上年预算安排392.96万元基本持平。具体支出明细如下:

    (七)政府采购情况

    2020年预算政府采购总额1536.80万元,其中政府采购货物预算156.80万元,工程预算1380万元,较去年预算增加100%,因今年新增了卫生应急检验检测大楼项目。

    (八)国有资产占用情况

    2020年年初资产总额2261万元,其中:货币资金95万元;固定资产净值1342万元;应收账款356万元,其他应收款51万元,存货369万元,无形资产1万元,公共基础设施净值1万元,在建工程46万元;较上年年初资产总额减少816万元,减少了29.87%,主要原因:一是清理存货,库存物资由上年的404万元减少到369万元;二是积极催收外欠货款;三是按国家政策的要求在2019年补提了固定资产折旧,使得固定资产净值减少。

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年公共预算“三公”经费共计67万元(其中:公务接待费13.40万元,公务用车43.60万元,因公出国10万元);较上年预算安排增加了25.50万元,增加了61.45%,增加的主要原因一是2020年我单位承担的项目增加;二是单位职能转变,增加了财政投入支出。

    2020年随州市疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排67万元。其中:

    因公出国(境)费10万元,比上年持平;

    公务接待费13.40万元,比上年13.68减少0.28万元,同比减少2.05%,主要原因是:2020年我单位进一步压缩开支;

    公务用车运行维护费43.60万元,比上年增加15.78万元,同比增加56.72%,主要原因是:处理突发疫情及按省疫苗管理的要求每月向各个乡镇配送一类疫苗,按政府要求为保证全市生活饮用水安全,每日进行采水检测及单位职能转变,增加了财政投入支出。

    今年没有公务用车购置费。

第三部分  随州市疾病预防控制中心2020年部门预算表

第四部分 随州市疾病预防控制中心2020年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    1、制订年度工作任务

    (1)完成2019年财政年初下达项目计划任务; (2)信息化建设及日常维护管理; (3) 以人民健康为中心,加快推动疾控体系改革发展;(4)以执法检查为统领,加强传染病、地方病防治工作;(5)以开拓创新为重点,推进慢性病防治和工作;(6)以四大卫生为中心,做好健康影响因素监测、干预与评价;(7)以健康云平台为支撑,加快推进疾控信息化建设;(8)加强宣传引导,组织开展年度主题宣传活动。

    2、依据年度工作任务制定部门整体绩效目标,主要目标:

    目标1:保障疾控中心在职人员148人的正常办公、生活秩序;

    目标2:围绕目标任务,坚持预防为主的方针,做好全市的疾病预防控制工作;

    目标3:立足服务民生,提高服务质量。一是完善工作制度,发展疾控工作。二是优化疫苗服务流程,推行“阳光规划”。三是注重管理质量,提升服务效能,强化综合防控,努力降低传染病发病率。

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等;

    对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等 ;

    资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年度的各项支出,包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置以及其他资本性支出。

    “三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

    公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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